1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-617-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-325-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-325-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 600 Comuna Cunco Impuesto 139865,47503394 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS HUMBERTO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA R.U.T. 76.451.117-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS HUMBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Unidad Adquisición alimentos para realización talleres programa de la mujer según bases adjuntas numeral 1.2 detalle de bien a licitar 80 AGUA MINERAL SIN GAS 600 ML 44.820 80 BEBIDAS ISOTONICAS 750 ML COOLBLUE 100.800 80 BARRAS DE CEREAL BAR COSTA 14.400 80 UNIDADES DE PLATANOS 36.000 80 GALLETAS FRAC CON RELLENO CHOC, FRUT 64.000 80 GALLETAS CHAMPAÑA 200 GRS 99.000 4 CAJAS CHOCOLATES BON O BON 24 UN 16.980 Adquisición alimentos para realización talleres programa de la mujer según bases adjuntas numeral 1.2 $ 315.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.966 $ 315.966 14111525 Papel multiuso 1 Unidad Adquisición materiales de oficina para realización talleres programa de la mujer según bases adjuntas numeral 1.2 detalle de bien a licitar 6 OPALINA TAMAÑO CARTA DE 100 UN 74.800 6 MICAS PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO 83.940 CARTA 100 UN 3 CINTA DOBLE CONTACTO 12mm X 50 MT 29.000 4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON 544 48.000 20 PLIEGOS DE CARTULINA COLORES 10.080 80 PAPEL KRAFT PLIEGO 24.000 80 CARTULINA ESPAÑOLA COLORES 47.200 2 ENGRAPADORAS 24.000 4 AJAS GRAPAS 1/4 6 mm 1000 UN 24.000 200 BARRAS SILICONA 40.000 4 TIJERAS 29.480 4 PAPEL FOTOGRAFICO A4 22.000 30 PLIEGOS DE GOMA EVA COLORES SURT 22.500 30 CARTULINA METALICA 50X70 DORADA 21.000 Y PLATEADA Adquisición materiales de oficina para realización talleres programa de la mujer según bases adjuntas numeral 1.2 $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 736.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.865
TOTAL OC	$ 875.999