1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-622-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción Cementerio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 208434,75 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA DESDE 4284-13-LE22 PERFIL 50 X 40 X 2 MTS 18 PERFIL 75 X 75 X 2.0 MTS 2 MADERA PINO 2 X 5 X 3.2 MTS 18 POLIN IMPREGNADO 3-4 2.4 MTS 30 GLON ANTICORROSIVO COLOR NEGRO 2 GLON ESMALTE SINTETICO IRIS CAFÉ 1 GLON ESMALTE SINTETICO IRIS AMARILLO 2 GLON ESMALTE SINTETICO IRIS BLANCO 2 GLON ESMALTE SINTETICO IRIS AZUL MODA 2 PIOLA PLASTICA PARA DESBROZADORA 500 PALA HOYERA 2 RUEDA CARRETILLA 6 Materiales de construcción mejoramiento Cementerios; Cunco, los laureles y las hortensias, según oferta económica y técnica y Solicitud de Pedido N° 054201 de fecha 05.10.2022 de Dirección de Obras CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA DESDE $ 1.097.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.097.025 $ 1.097.025

Total Neto	$ 1.097.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.435
TOTAL OC	$ 1.305.460