1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-66-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-15-L126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-15-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 600 Comuna Cunco Impuesto 451440 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL KAIROS SPA Razón Social COMERCIAL KAIROS SPA R.U.T. 77.660.123-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL KAIROS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad Adquisición útiles escolares niños niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social del Programa Infancia, según bases adjuntas numeral 1.2 detalle de bien a licitar 1 600 CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS CUADRICULADAS TAPA DURA DOBLE ESPIRAL $ 620 372.000$ 2 600 CUADERNOS COLLEGE 100 HOJAS CUADRICULADA $ 650 390.000$ 3 200 LAPIZ GRAFITO N2 $ 100 20.000$ 4 200 LAPIZ PASTA AZUL $ 100 20.000$ 200 LAPIZ PASTA ROJO $ 100 20.000$ 6 200 GOMA DE BORRAR $ 120 24.000$ 7 200 LAPICES DE 12 COLORES DE MADERA LARGOS $ 900 180.000$ 8 200 LAPICES SCRIPTO 12 COLORES $ 790 158.000$ 9 200 PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS $ 990 198.000 10 200 BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HOJAS $ 1.490 298.000$ 11 200 TEMPERAS DE 12 COLORES $ 1.100 220.000$ 12 200 PINCEL ESCOLAR N6 $ 250 50.000$ 13 200 REGLA PLASTICA DE 30 CM $ 220 44.000$ 14 200 TIJERA ESCOLAR PUNTA REDONDA $ 620 124.000 15 200 CORRECTOR EN LAPIZ $ 390 78.000$ 16 200 DESTACADOR AMARILLO $ 300 60.000$ 17 200 DESTACADOR CELESTE $ 300 60.000$ 18 200 DESTACADOR VERDE $ 300 Adquisición útiles escolares niños niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social del Programa Infancia $ 2.376.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.376.000 $ 2.376.000

Total Neto	$ 2.376.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.440
TOTAL OC	$ 2.827.440