1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-669-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Alimentos aprestos Laborales OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-22-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 23447,52 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica Daniela Razón Social Eventos Rafiki Ltda R.U.T. 76.461.413-5 Sucursal Jessica Daniela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida Cotización según CONVENIO SUMINISTRO ID 4284-22-LE19 BEBIDAS ORANGE 11/2 LITROS CAFÉ TRADICION TARRO 150 GRM CAFÉ DESCAFEINADO GOLD CAJAS CHOCMAN 10 UN. GALLETA ALTEZA BOCADO GALLETA ALTEZA CHIRIMOYA GALLETAS DE COCO Galletas Criollitas GALLETAS DONUTS GALLETAS GRETEL Bolsa Fruguele Jugos nectar diferentes sabores Leche Blanca litro BOLSA DE MALVA SURTIDO PAPAS KRISPO QUEQUE YOGURT PAQUETE PAN DE MOLDE XL LIDER QUESO GAUDA Adquisición de Alimentos Aprestos Laborales OMIL, según cotización y Solicitud de Pedido N°0044174 de fecha 24.09.2019, Unidad requirente Dideco/OMIL, CONVENIO SUMINISTRO ID 4284-22-LE19 $ 123.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.408 $ 123.408

Total Neto	$ 123.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.448
TOTAL OC	$ 146.856