1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-730-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Charlas Informativas Programa de la Mujer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-22-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 15898,63 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica Daniela Razón Social Eventos Rafiki Ltda R.U.T. 76.461.413-5 Sucursal Jessica Daniela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO ID 4284-22-LE19 1 Cecina pechuga de pavo 12 Huevos color 3 Leche blanca 1 litro 5 Jugo nectar litro 4 Pan paquete XL 9 Queque vainilla artesanal 225grs 1 Queso laminado a granel 10 Galletas oreo cremoso vainilla 126gr 2 Kuchen tradicional frambueza 2 Tartaletas frutas 8 personas 1 Cibullete en paquete 1 Café tradición 150grs 1 Endulzante liquido stevia 270ml 10 Galletas gretel 85grs Adquisición de Alimentos Charlas Informativas de promoción y prevención en temáticas de salud, Programa de la Mujer, según cotización y Solicitud de Pedido N° 50055 de fecha 11.10.2019, Unidad requirente Dideco, CONVENIO SUMINISTRO ID 4284-22-LE19. $ 83.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.677 $ 83.677

Total Neto	$ 83.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.899
TOTAL OC	$ 99.576