1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-733-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - DIDECO - OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 13829,72 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica Daniela Razón Social Eventos Rafiki Ltda R.U.T. 76.461.413-5 Sucursal Jessica Daniela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad no definida Adquisición de alimentos destinados programa reunion con concejo Consultivos de NNA de la comunal de CUNCO, solicitud de pedido n°44799, fecha 02 de Octubre de 2018, departamento solicitante DIDECO - OPD. VER COTIZACIÓN ADJUNTA 10 JUGOS NECTAR 5 GALLETAS NICK 10G. FRACK 10G MANTEQUILLA 5G. LIMON 5G ALTEZA 10G TRITON 10G OBSECIÓN 10G DONAT 10G CRISPI 2 MANÍ 2 CAFÉ 2 CAJAS DE TE 2 AZÚCAR $ 72.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.788 $ 72.788

Total Neto	$ 72.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.830
TOTAL OC	$ 86.618