1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-827-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2018 Nombre de la Orden de Compra RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-64-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 6159479,85 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MELVIN ALEJANDRO Razón Social MELVIN ALEJANDRO DAL SANTO HIDD R.U.T. 10.287.948-1 Sucursal MELVIN ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad no definida IPC SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO 4284-64-LQ17 $ 685.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.189 $ 685.189 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad no definida REAJUSTE SUELDO MÍNIMO SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO 4284-64-LQ17 $ 413.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.445 $ 413.445 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad no definida Recolección y Disposición Final de los Residuos Domiciliarios, Barrido y Mantención de Bienes Nacionales de Uso Público y Áreas Verdes, en la Comuna de Cunco, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018,Y su correspondiente anexo de contrato, Solicitud de Pedido N° 46722 de fecha 22 DE OCTUBRE de 2018, Dirección de Aseo y Ornato. 2° LLAMADO CONVENIO DE SUMINISTRO ID 4284-64-LQ17 SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO 4284-64-LQ17 $ 31.319.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.319.681 $ 31.319.681

Total Neto	$ 32.418.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.159.480
TOTAL OC	$ 38.577.795