1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-830-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Capacitación Programa de la Mujer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-22-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 25327,19 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica Daniela Razón Social Eventos Rafiki Ltda R.U.T. 76.461.413-5 Sucursal Jessica Daniela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO ID 4284-22-LE19 ACEITE DE 1 LITRO BELMONT AJO , POR UNIDAD CARNE DE CERDO PULPA POR KILO AGROSUPER CEBOLLA BLANCA, GRANEL POR KILO CILANTRO EN PAQUETE CIBULLETE EN PAQUETE LIMON POR KILO HARINA CRUDA DE 10 KILOS SIN POLVOS DE HORNEAR KUCHEN TRADICIONAL FRAMBUESA TIPO CHEZKEY HUEVO DE COLOR, POR UNIDAD JUGO NECTAR, DE LITRO WATTS SAL 1 KILO ACUENTA PRIMAVERA CONGELADA 500 GRS AJI VERDE GRANEL UNIDAD MORRON UNIDADES ROJO MORRON UNIDADES VERDE PAPAS POR KILO MAYONESA 930 GRS HELLMANS TOMATE POR KILO Adquisición de Alimentos realización jornada autocuidado físico y psicológico Programa de la Mujer, según cotización y Solicitud de Pedido N° 50063 de fecha 15.11.2019, Unidad requirente Dideco, CONVENIO SUMINISTRO ID 4284-22-LE19. $ 133.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.301 $ 133.301

Total Neto	$ 133.301
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.327
TOTAL OC	$ 158.628