1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4285-199-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2016 Nombre de la Orden de Compra materiales para dependencias de la municipalidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas solicita cancelar compra por no contar con presupuesto a la fecha.- Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4285-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Alessandri 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre cerda 600 Comuna Cunco Impuesto 464373,68 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre cerda 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida materiales para dependencias de la municipalidad con cargos a fondos SEP de cada establecimiento educacional.-   $ 2.444.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.444.072 $ 2.444.072

Total Neto	$ 2.444.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 464.374
TOTAL OC	$ 2.908.446