1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4285-206-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4285-22-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4285-22-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Alessandri 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre cerda 600 Comuna Cunco Impuesto 818072,74 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre cerda 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial del Sur Razón Social IRIS ANGELICA CAROLINA IV MUNOZ MARQUEZ R.U.T. 10.486.912-2 Sucursal Comercial del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 1 Unidad adquisición de materiales de gasfiteria y electricos segun detalle adjunto SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 4.305.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.305.646 $ 4.305.646

Total Neto	$ 4.305.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 818.073
TOTAL OC	$ 5.123.719