1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4285-251-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Telas para actividades establecimientos educacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre cerda 580 Comuna Cunco Impuesto 28765,05 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre cerda 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA DE LA ESPUMA TEMUCO Razón Social COMERCIAL CLAUDIA ANDREA MERINO FUENTES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON R.U.T. 76.457.605-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASA DE LA ESPUMA TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191504 Telas abrasivas 1 Unidad no definida se requiere telas para actividades, se adjunta términos de referencia   $ 151.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.395 $ 151.395

Total Neto	$ 151.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.765
TOTAL OC	$ 180.160