1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4285-355-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales para taller de manualidades para E.E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre cerda 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre cerda 580 Comuna Cunco Impuesto 235503,86 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre cerda 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maritza Ivette Razón Social Decohogar Cunco Spa R.U.T. 76.598.072-0 Sucursal Maritza Ivette Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 1 Unidad no definida Materiales para taller de manualidades para Escuela Las Hortensias   $ 693.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.276 $ 693.276 11121803 Lino 1 Unidad no definida Materiales para taller de manualidades para Escuela Vida y Paz   $ 546.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.218 $ 546.218

Total Neto	$ 1.239.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.504
TOTAL OC	$ 1.474.998