1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4286-1-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4286-1-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4286-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL ISLA DE PASCUA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Mataveri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri Comuna Isla De Pascua Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POU VA'E TEA Razón Social LUIS HUMBERTO CORTEZ VARELA R.U.T. 12.257.051-7 Sucursal POU VA'E TEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CASINO DE FUNCIONARIOS A TRAVES DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA D.G.A.C. EN ISLA DE PASCUA.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1