1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4286-19-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL AEROPUERTO MATAVERI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4286-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL ISLA DE PASCUA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Mataveri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8209 75 22 01 001 9069 del sistema 8209 75 22 01 001 90. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POU VA'E TEA Razón Social LUIS HUMBERTO CORTEZ VARELA R.U.T. 12.257.051-7 Sucursal POU VA'E TEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CASINO DE FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO MATAVERI, MES DE AGOSTO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CASINO DE FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO MATAVERI, MES DE AGOSTO $ 23.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400

Total Neto	$ 23.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 23.400

Justificación de exención de impuesto