1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4286-20-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4286-2-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4286-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL ISLA DE PASCUA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Mataveri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01-001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri Comuna 44 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POU VA'E TEA Razón Social LUIS HUMBERTO CORTEZ VARELA R.U.T. 12.257.051-7 Sucursal POU VA'E TEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTOS PARA CASINO FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA. Mercaderias suministro alimento casino ap Mataveri $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1

Justificación de exención de impuesto