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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4286-25-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.022-9 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Mataveri |
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Comuna |
Algarrobo
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Impuesto |
14147 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Mataveri |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Temuco |
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Razón Social |
MAXSERVICIOS SpA
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R.U.T. |
76.612.211-6 |
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Sucursal |
Temuco |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111701
2239-9-LP13
| zapatillas de descanso de hombre | 1 | | (1561677 )ZAPATILLA NEW BALANCE MARISSG1 HOMBRE Nº42 UNIDAD 1563560 | (1561677) ZAPATILLA NEW BALANCE MARISSG1 HOMBRE Nº42 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 37.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.990
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$ 37.990
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53111701
2239-9-LP13
| zapatillas de descanso de hombre | 1 | | (1561686 )ZAPATILLA NEW BALANCE WARISSD1 MUJER Nº40 UNIDAD 1563569 | (1561686) ZAPATILLA NEW BALANCE WARISSD1 MUJER Nº40 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 37.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.990
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$ 37.990
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Total Neto
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$ 75.980
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Descuento
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$ 1.520
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.147
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 88.607
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.