1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4286-3-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4286-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL ISLA DE PASCUA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Mataveri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01-001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POU VA'E TEA Razón Social LUIS HUMBERTO CORTEZ VARELA R.U.T. 12.257.051-7 Sucursal POU VA'E TEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SUMINISTRO DE ALIMENTOS CASINO FUNCIONARIOS AP. MATAVERI, CORRESPONDIENTES A MES FEBRERO SUMINISTRO DE ALIMENTOS CASINO FUNCIONARIOS AP. MATAVERI, CORRESPONDIENTES A MES FEBRERO $ 2.640.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.345 $ 2.640.345

Total Neto	$ 2.640.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.640.345

Justificación de exención de impuesto