1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4289-21-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CFOFFEE Y LOGISTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPACITACION Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra Bandera 46, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3546 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera 46, Comuna Santiago Impuesto 171113,43 Dirección de Envío de la Factura Bandera 46, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL NOVAPARK Razón Social HOTELERA NOVAPARK SPA R.U.T. 76.600.635-3 Sucursal HOTEL NOVAPARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Contratación del servicio de coffee y logística, para actividad que se enmarca en el ítem 24 como "REQUERIMIENTO EMERGENTE" del Plan Anual de capacitación 2022, Contratación del servicio de coffee y logística, para actividad que se enmarca en el ítem 24 como "REQUERIMIENTO EMERGENTE" del Plan Anual de capacitación 2022, $ 900.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.597 $ 900.597

Total Neto	$ 900.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.113
TOTAL OC	$ 1.071.710