1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4289-25-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Coffee Break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPACITACION Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra Bandera 46, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 201001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera 46, Comuna Santiago Centro Impuesto 28751 Dirección de Envío de la Factura Bandera 46, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sabores de Hogar Razón Social Servicios de Catering Marly Valeska Vergara Barrer R.U.T. 76.385.471-k Sucursal Sabores de Hogar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 30   (1329551 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1355651 (1329551) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 156.000
Descuento	$ 4.680
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.751
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 180.071