1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4290-120-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4290-52-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4290-52-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla - MUNICIPALIDAD LIMACHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra Palmira Romano Sur Nº 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004-188-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna Limache Impuesto 1589255 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BALANCE Razón Social BALANCE LIMITADA R.U.T. 76.862.114-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BALANCE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS TERAPÉUTICOS PARA SALA REHABILITACIÓN INFANTIL, CENTRO DE INCLUSIÓN, LIMACHE. Detalle de cada producto en oferta técnica. $ 8.364.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.364.500 $ 8.364.500

Total Neto	$ 8.364.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.589.255
TOTAL OC	$ 9.953.755