1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4290-52-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4290-31-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4290-31-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla - MUNICIPALIDAD LIMACHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra Palmira Romano Sur Nº 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna Limache Impuesto 1953504 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SLIN LTDA. Razón Social SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO DE MEDIAMBIENTE LTDA. R.U.T. 77.048.027-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SLIN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA DE LAS PULGAS, COMUNA DE LIMACHE. SERVICIO DE ARRIENNDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS EJECUTIVOS DURANTE 09 MESES EN FERIA DE LAS PULGAS LIMACHE INSTALACION Y RETIRO 02 VECES POR SEMANA VALOR INCLUYE TRASLADO $ 10.281.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.281.600 $ 10.281.600

Total Neto	$ 10.281.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.953.504
TOTAL OC	$ 12.235.104