1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4290-53-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES ELECTRICOS ESTADIO A. NAVARRETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla - MUNICIPALIDAD LIMACHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra Palmira Romano Sur Nº 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004034001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna Limache Impuesto 387645,505 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNE LTDA Razón Social Ingeniería Eléctrica y Montajes Ltda. R.U.T. 76.248.262-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UNE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121203 Conductos eléctricos 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE DECRETO N°1660 f27.04.23   $ 2.040.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.240 $ 2.040.240

Total Neto	$ 2.040.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.646
TOTAL OC	$ 2.427.886