1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-11531-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-11222-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-11222-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. UNIVERSIDAD DE CHILE 02800 - (Sede Coloso) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 233604,24 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL QUITOR Razón Social ADMINISTRACION HOTELERA MIGUEL LILLO LAYANA E.I.R. R.U.T. 76.926.070-6 Sucursal HOTEL QUITOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA CIA DE TEATRO EN CIUDAD DE CALAMA (15 PERSONAS) DIAS 18 AL 21/11/2008   $ 1.229.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.229.496 $ 1.229.496

Total Neto	$ 1.229.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.604
TOTAL OC	$ 1.463.100