1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-1191-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-07-2022 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-15-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1908 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 213535,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCMComputacion Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES MURA LIMITADA R.U.T. 76.121.920-0 Sucursal SCMComputacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201543 Unidad central de instalación de conector 1 Unidad no definida INSLACION DE PUNTO DE RED, PARA HABILITACIÓN DE SISTEMA TELEFONICO PARA GARITA VEHICULAR, CAMPUS ANGAMOS INSLACION DE PUNTO DE RED, PARA HABILITACIÓN DE SISTEMA TELEFONICO PARA GARITA VEHICULAR, CAMPUS ANGAMOS $ 1.123.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.123.870 $ 1.123.870

Total Neto	$ 1.123.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.535
TOTAL OC	$ 1.337.405