1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-1203-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1911 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 127729,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO RECEPCIÓN BODEGA CENTRAL Avenida Universidad de Antofagasta 02800 Lunes a Viernes desde 08:00 a 13:00 horas Contacto: juan.bujes@uantof.cl FONO: 552637895 - 552637896 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria la Estrella Razón Social FERRETERIA LA ESTRELLA S A R.U.T. 85.907.300-k Sucursal Ferreteria la Estrella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 Suelos de azulejos o piedra 15 Caja PORCENALATO PORCENALATO $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.040 $ 605.040 31201602 Pastas 20 Saco SACO CADINA 25 KG SACO DE CADINA 25 KG $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.220 $ 67.220

Total Neto	$ 672.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.729
TOTAL OC	$ 799.989