1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-1242-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION DE OFICINA Y MOBILIARIO INTERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 2629700,89 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ORLANDO Razón Social CARLOS ORLANDO TARDON VEGA R.U.T. 10.302.857-4 Sucursal CARLOS ORLANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111501 Recepciones modulares 1 Unidad no definida 01 “Servicio de habilitación de oficina y mobiliario interno” en marco de proyecto FIC denominado “Fortalecimiento y Posicionamiento del Centro de Energías de la Universidad de Antofagasta”, a cargo del Señor Edward Fuentealba Vidal. 01 “Servicio de habilitación de oficina y mobiliario interno” en marco de proyecto FIC denominado “Fortalecimiento y Posicionamiento del Centro de Energías de la Universidad de Antofagasta”, a cargo del Señor Edward Fuentealba Vidal. $ 13.840.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.840.531 $ 13.840.531

Total Neto	$ 13.840.531
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.629.701
TOTAL OC	$ 16.470.232