1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-136-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-1-CO26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4291-1-CO26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA ANGAMOS 601 Comuna Arica Impuesto 1218052 Dirección de Envío de la Factura AVDA ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Siromax Razón Social COMERCIAL SIROMAX SPA R.U.T. 76.047.492-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Siromax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151910 Dispositivos de limpieza dental o accesorios 20 Unidad Equipos ultrasonidos magnetostrictivo para el Departamento de Odontología. Maxpiezo6+ $ 320.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.410.800 $ 6.410.800

Total Neto	$ 6.410.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.218.052
TOTAL OC	$ 7.628.852