1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-1394-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2014 Nombre de la Orden de Compra SUM. E INST. FILM SEGURIDAD SALA REACTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-104-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna 11 Impuesto 71725 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AKERANA Razón Social AKERANA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.158.848-6 Sucursal AKERANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILM SEGURIDAD SALA REACTIVOS DEPTO. QUÍMICA UA PRESUPUESTO NRO. 259 1 FILM SEGURIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILM SEGURIDAD SALA REACTIVOS DEPTO. QUÍMICA UA PRESUPUESTO NRO. 259 1 FILM SEGURIDAD $ 377.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.500 $ 377.500

Total Neto	$ 377.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.725
TOTAL OC	$ 449.225