1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-1674-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SOLUCIÓN BASADA EN INTELIGENCIA COMPUTACIONAL PARA INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS - ID24I10478. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3835 del sistema DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 307738,06 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOCKERPLUS Razón Social LOCKER PLUS SPA R.U.T. 76.574.927-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOCKERPLUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121705 Cajas para material y equipos 1 Unidad Adjunto listado de materiales, por favor cotizar de acuerdo a las especificaciones y las cantidades.   $ 1.619.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.619.674 $ 1.619.674

Total Neto	$ 1.619.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.738
TOTAL OC	$ 1.927.412