1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-1728-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4291-137-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o Servicios para implementación por universidades estatales, en virtud del art. 38 de Ley 21.094 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3399 del sistema Delfos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 3442933 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo IG Razón Social COMERCIAL GONZÁLEZ ROJAS SPA R.U.T. 77.889.809-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo IG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTO “FERIA LABORAL UA” DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA AÑO 2025 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTO “FERIA LABORAL UA” DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA AÑO 2025 $ 18.120.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.120.700 $ 18.120.700

Total Neto	$ 18.120.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.442.933
TOTAL OC	$ 21.563.633