1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-1771-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra TOALLA DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-45-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 276536,64 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAS NORTE LTDA Razón Social CAS NORTE LTDA R.U.T. 76.286.101-1 Sucursal CAS NORTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 24 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL COD:0121131 TOALLA DE PAPEL COD:0121131 $ 60.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.455.456 $ 1.455.456

Total Neto	$ 1.455.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.537
TOTAL OC	$ 1.731.993