1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-1797-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2018 Nombre de la Orden de Compra BUTACA - BARI 1 CUERPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 1375117,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quattro Office International S.A. Razón Social QUATTRO OFFICE INTERNATIONAL S A R.U.T. 96.687.530-5 Sucursal Quattro Office International S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 72   (1091722 )BUTACA - BARI 1 CUERPO 1111722 (1091722) BUTACA - BARI 1 CUERPO ; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $13767 $ 119.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.616.024 $ 8.616.024

Total Neto	$ 8.616.024
Descuento	$ 1.378.564
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.375.117
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.612.577