1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-1811-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2014 Nombre de la Orden de Compra CERAMICA OFICINA DEPTO QUÍMICA UA. COLOSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-5-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna 11 Impuesto 114181,26 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR EDUARDO Razón Social HAM CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES EIRL R.U.T. 76.229.748-5 Sucursal HECTOR EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad PRESUPUESTO NRO. 87/14 CERAMICA OFICINAS DEPTO QUIMICA 1 REPARACIÓN FISURAS - Retiro Piso Alfombra - Suministro e Instalación de Cerámica - Suministro e Instalación de Guardapolvo Madera - Limpieza y Aseo Final PRESUPUESTO NRO. 87/14 CERAMICA OFICINAS DEPTO QUIMICA 1 REPARACIÓN FISURAS - Retiro Piso Alfombra - Suministro e Instalación de Cerámica - Suministro e Instalación de Guardapolvo Madera - Limpieza y Aseo Final $ 600.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.954 $ 600.954

Total Neto	$ 600.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.181
TOTAL OC	$ 715.135