1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-1870-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-52-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-52-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 95798 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Wastavino y cia ltda Razón Social CARLOS WASTAVINO MEDRANO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.286.830-6 Sucursal Carlos Wastavino y cia ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad A“AMPLIFICACION E ILUMINACION JORNADA DE TRABAJO TITULADOS UA” Local: Salón Pacífico del Hotel Antofagasta Fecha: 08 de julio de 2016. Requerimientos Técnicos: • Servicio de Amplificación • Servicio de Iluminación • Servicio de DJ. • Servicio Se proveerá de sistemas Profesional de Audio e Iluminación, personal técnico y traslado de la implementación, de acuerdo a Fichas adjuntas $ 504.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.200 $ 504.200

Total Neto	$ 504.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.798
TOTAL OC	$ 599.998