1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-1874-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO 4291-65-LQ18 CORTINAJE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-65-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 18500,68 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE RODOLFO GALVEZ RAMIREZ - Casa Matriz Razón Social JOSE RODOLFO GALVEZ RAMIREZ R.U.T. 4.860.805-1 Sucursal JOSE RODOLFO GALVEZ RAMIREZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad no definida CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 2 CORTINAS ROLLER BLACKOUT DEPARTAMENTO DE QUÍMICA CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 2 CORTINAS ROLLER BLACKOUT DEPARTAMENTO DE QUÍMICA $ 48.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.372 $ 97.372

Total Neto	$ 97.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.501
TOTAL OC	$ 115.873