1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-2014-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-81-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-81-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40486 del sistema delfos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 1133773,1091 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORPORACION BOMBEROS CALAMA Razón Social CORPORACION SOCIOS Y AMIGOS CUERPO DE BOMBEROS DE R.U.T. 65.003.412-0 Sucursal CORPORACION BOMBEROS CALAMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad La Universidad de Antofagasta requiere servicio de mantención y adquisición de extintores para las distintas sedes de la institución que cumplan con los siguientes requerimientos: Equipos para mantenimiento: ? 29 UND. Extintor polvo químico ABC de 1 Servicio de Mantencion, Venta y Accesorios de Extintores $ 5.967.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.967.227 $ 5.967.227

Total Neto	$ 5.967.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.133.773
TOTAL OC	$ 7.101.000