1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-2105-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ELÉCTRICA SUBESTACIONES CAMPUS COLOSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-5-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna 11 Impuesto 525872,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Invertronic Razón Social Enrique Hellman Hellman R.U.T. 9.238.204-4 Sucursal Invertronic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad INSPECCIÓN, LIMPIEZA, Y REAPRIETE DE CONEXIONES DE 4 SUBESTACIONES AL INTERIOR DE CAMPUS COLOSO DE LA UA. - MANO DE OBRA - ASISTENCIA Y RESPALDO DE PROFESIONAL AUTORIZADO SEC. - LINIEROS DE MONTAJE - SUPERVISOR DE OBRA - TRAMITES ELECDA - IMPREVISTOS DE MANIOBRA - UTILIDADES INSPECCIÓN, LIMPIEZA, Y REAPRIETE DE CONEXIONES DE 4 SUBESTACIONES AL INTERIOR DE CAMPUS COLOSO DE LA UA. - MANO DE OBRA - ASISTENCIA Y RESPALDO DE PROFESIONAL AUTORIZADO SEC. - LINIEROS DE MONTAJE - SUPERVISOR DE OBRA - TRAMITES ELECDA - IMPRE $ 2.767.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.767.750 $ 2.767.750

Total Neto	$ 2.767.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 525.872
TOTAL OC	$ 3.293.622