1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-222-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-05-2011 Nombre de la Orden de Compra GRAFICA PUBLICITARIA DIGITAL STAND EXPONOR 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 2432000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Bernardo Pérez Araya Razón Social MARIO BERNARDO PEREZ ARAYA R.U.T. 8.655.566-2 Sucursal Mario Bernardo Pérez Araya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad SERVICIO DE GRÁFICA PUBLICITARIA DIGITAL PARA EL STAND DE ÉSTA UNIVERSIDAD EN LA FERIA EXPONOR CHILE 2011 SERVICIO DE GRÁFICA PUBLICITARIA DIGITAL PARA EL STAND DE ÉSTA UNIVERSIDAD EN LA FERIA EXPONOR CHILE 2011 $ 12.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800.000 $ 12.800.000

Total Neto	$ 12.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.432.000
TOTAL OC	$ 15.232.000