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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4291-2271-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra ágil: 4291-1713-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Antofagasta |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
70.791.800-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
70.791.800-4 |
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Dirección de Facturación |
Según indicación |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
196188,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Según indicación |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| LEER ANTES DE DESPACHAR Y FACTURAR | Estimado
proveedor, le informamos que en esta oportunidad estamos cumpliendo el rol de UNIDAD
TÉCNICA y SOLICITANTE de los ítems en la Orden de Compra en Mercado
Público, los cuales son financiados por el GOBIERNO
REGIONAL DE ANTOFAGASTA. Por lo anterior, y para evitar inconvenientes
en el proceso de aceptación y pago de la factura, le solicitamos considere lo
siguiente:
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INFORMACIÓN FACTURACIÓN
El proveedor no
podrá emitir factura, sino solo una vez que la Unidad Técnica haya dado el
visto bueno formal luego de la recepción de los ítems, Es decir, la factura
deberá tener fecha del visto bueno formal.
La Unidad
Técnica de conformidad al artículo 3 N° 2 de la Ley N°19.883 se reservará el
plazo legal hasta 08 días corridos para efectuar el reclamo y devolución de
la factura por las causas legales.
El Gobierno
Regional no dará curso a ningún pago de facturas que sean emitidas o enviadas
contraviniendo las disposiciones expresas contenidas en este documento y la
ley.
DATOS PARA EMITIR FACTURA
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DATOS
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RAZON SOCIAL
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GOBIERNO REGIONAL DE
ANTOFAGASTA
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RUT
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72.224.100 - 2
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GIRO
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ACTIVIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
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DIRECCIÓN
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ARTURO PRAT N°384, 5° PISO
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CIUDAD
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ANTOFAGASTA
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- Enviar factura incluyendo en
GLOSA: “N°4291-2271-AG25 - FNDR Proyecto BIP 30302873-0“
- Se debe emitir 01 factura por
cada orden de compra.
- Debe remitir factura a sally.estay@uantof.cl
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INFORMACIÓN DESPACHO
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LUGAR DE DESPACHO
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TEATRO PEDRO DE LA BARRA
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DIRECCIÓN
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CAPITÁN CARLOS CONDELL #2495
ANTOFAGASTA
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HORARIO
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LUNES A MIÉRCOLES 08:00 A
13:30 HORAS
JUEVES 08:00 A 13:30 Y 14:30
A 17:00 HORAS
VIERNES 08:00 A 13:30 Y
14:30 A 16:00 HORAS
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CONTACTO 1
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GUILLERMO CORTÉS SÁNCHEZ
guillermo.cortes@uantof.cl
+569 8776 0434
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CONTACTO 2
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VERÓNICA TORRES DÍAZ
veronica.torres@uantof.cl
+569 6608 0637
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Proveedor |
ISEVEN LIMITADA |
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Razón Social |
INGENIERÍA , SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO ISEVEN LIMITADA
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R.U.T. |
77.660.833-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ISEVEN LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31151505
| Cable de acero | 110 | Unidad | PIOLAS DE SEGURIDAD FOCOS.
- Cable de seguridad de acero galvanizado de 2 mm diámetro como mínimo aprox. y 50 cm de largo aprox.
- Carga máxima 100 kg. aprox. | Cable de Seguridad de Acero Galvanizado -
2mm x 50cm - Capacidad 100kg
Despacho incluido. Entrega 3 días hábiles |
$ 9.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.032.570
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$ 1.032.570
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Total Neto
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$ 1.032.570
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 196.188
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$ 1.228.758
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.