1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-2293-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Cortinas Roller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-65-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4307 del sistema EDELFO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 172140 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE RODOLFO GALVEZ RAMIREZ - Casa Matriz Razón Social JOSE RODOLFO GALVEZ RAMIREZ R.U.T. 4.860.805-1 Sucursal JOSE RODOLFO GALVEZ RAMIREZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 3 Unidad no definida CORTINAS DUO ROLLER CORTINAS DUO ROLLER $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 52131501 Cortinas 2 Unidad no definida CORTINAS DUO ROLLER CORTINAS DUO ROLLER $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida ROLLER BLACKOUT ROLLER BLACKOUT $ 106.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000

Total Neto	$ 906.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.140
TOTAL OC	$ 1.078.140