1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-2646-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACION PUESTO DE RED (DGI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-58-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1820 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 16296,49 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCMComputacion Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES MURA LIMITADA R.U.T. 76.121.920-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCMComputacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101637 Procesadores de red 2 Unidad no definida REPARACION PUESTOS DE RED CAT6 REPARACION PUESTOS DE RED CAT6 $ 40.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.160 $ 80.160

Total Neto	$ 80.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.611
IVA  19  %	$ 16.296
TOTAL OC	$ 102.067