1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-2718-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION OCTUBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-69-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1701 del sistema e-delfos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 3191548,56 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Newrest Razón Social NEWREST CHILE SOPORTE LIMITADA R.U.T. 76.951.620-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Newrest Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida   SERVICIO ALIMENTACION MES OCTUBRE 2025 ESTUDIANTES BECADOS $ 16.797.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.797.624 $ 16.797.624

Total Neto	$ 16.797.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.191.549
TOTAL OC	$ 19.989.173