1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-272-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTO DE RED EN ANTONINO TORO CCT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-43-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 102144 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCMComputacion Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES MURA LIMITADA R.U.T. 76.121.920-0 Sucursal SCMComputacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad no definida SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTO DE RED EN ANTONINO TORO CCT SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTO DE RED EN ANTONINO TORO CCT $ 537.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.600 $ 537.600

Total Neto	$ 537.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.144
TOTAL OC	$ 639.744