1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-2767-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-97-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-97-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 788423,81 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel eliseo Razón Social MANVER REPARACIONES LIMITADA R.U.T. 76.756.031-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal manuel eliseo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Servicio de habilitación de bodega en edificio Inmigrantes de la UA, destinada a la Unidad de Campos Clínicos HABILITACION BODEGA EN EDIFICIO INMIGRANTES $ 4.149.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.149.599 $ 4.149.599

Total Neto	$ 4.149.599
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 788.424
TOTAL OC	$ 4.938.023