1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-2801-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO OBRAS MENORES, DIRECCION DE INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-21-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2001 del sistema e-delfos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 791662,17 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENRIQUE SAUL MIRANDA SANTIS Razón Social ENRIQUE SAÚL MIRANDA SANTIS R.U.T. 6.528.882-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENRIQUE SAUL MIRANDA SANTIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida   PRESUPUESTO N°026/2023 CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO VIDRIADO, DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA $ 4.166.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.166.643 $ 4.166.643

Total Neto	$ 4.166.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 791.662
TOTAL OC	$ 4.958.305