1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-284-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FOCOS Y AMPOLLETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 66927,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGALUX LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA MEGALUX LIMITADA R.U.T. 78.985.700-8 Sucursal MEGALUX LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad adquisición de 20 focos orientables 75W adquisición de 20 focos orientables 75W $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 39101601 ampolletas halógenas 5 Unidad 05 ampolletas de repuesto 150W 05 ampolletas de repuesto 150W $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500 39101601 ampolletas halógenas 5 Unidad 05 ampolletas de repuesto 400W para proyecto 05 ampolletas de repuesto 400W para proyecto $ 16.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.750 $ 84.750

Total Neto	$ 352.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.928
TOTAL OC	$ 419.178