1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-2907-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRACION CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-21-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2001 del sistema DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 283476,96 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENRIQUE SAUL MIRANDA SANTIS Razón Social ENRIQUE SAÚL MIRANDA SANTIS R.U.T. 6.528.882-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENRIQUE SAUL MIRANDA SANTIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida REVESTIMIENTO INTERIOR Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS - SALA DE MOSCAS, I.A. UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA. REVESTIMIENTO INTERIOR Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS - SALA DE MOSCAS, I.A. UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA. $ 1.491.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.491.984 $ 1.491.984

Total Neto	$ 1.491.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.477
TOTAL OC	$ 1.775.461