1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-3000-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO ID 4291-8-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 25403 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aquasec limitada Razón Social SOCIEDAD EMPRESA DE SERVICIOS AQUASEC LIMITADA R.U.T. 76.309.180-5 Sucursal aquasec limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida GUÍA DE ENTREGA N° 11963 GUÍA DE ENTREGA N° 11963 $ 69.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.250 $ 69.250 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida GUÍA DE ENTREGA N° 11913 GUÍA DE ENTREGA N° 11913 $ 41.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.950 $ 41.950 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida GUÍA DE ENTREGA N° 11954 GUÍA DE ENTREGA N° 11954 $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 133.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.403
TOTAL OC	$ 159.103