1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-3033-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CONV. SUMINISTROS LAVADO/ AQUASEC/ GUIA 12908-12883-12859-12836-12822-12803 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 99060,87 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aquasec limitada Razón Social SOCIEDAD EMPRESA DE SERVICIOS AQUASEC LIMITADA R.U.T. 76.309.180-5 Sucursal aquasec limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida CONV. SUMINISTROS LAVADO/ AQUASEC/ GUIA 12908-12883-12859-12836-12822-12803 CONV. SUMINISTROS LAVADO/ AQUASEC/ GUIA 12908-12883-12859-12836-12822-12803 $ 521.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.373 $ 521.373

Total Neto	$ 521.373
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.061
TOTAL OC	$ 620.434