1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-310-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ADDEMDUM CONTRATO AMPLIACION CASINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 2625860,99 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cociva S.A. Razón Social CONSTRUCTORES CIVILES ASOCIADOS S.A. R.U.T. 84.783.500-1 Sucursal Cociva S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global ADDEMDUM OBRA LICITACION 4291-11245-LP08 CORRESPONDIENTE A ORDEN COMPRA 4291-29-SE09 POR MAYOR OBRA SEGUN DECRETO 1459 ADDEMDUM OBRA LICITACION 4291-11245-LP08 CORRESPONDIENTE A ORDEN COMPRA 4291-29-SE09 POR MAYOR OBRA SEGUN DECRETO 1459 $ 13.820.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.820.321 $ 13.820.321

Total Neto	$ 13.820.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.625.861
TOTAL OC	$ 16.446.182